Onglet « Retraits » – Vérification de l'adresse e-mail et gestion des retraits
La validation de l'adresse e-mail est une étape de sécurité obligatoire. Un retrait (manuel ou automatique) n'est possible qu'après vérification et validation par Eponet de votre adresse e-mail et des justificatifs correspondants.
Comment lancer le processus de vérification
- Accédez à l'onglet « Retrait ».
- Cliquez sur « Confirmer l'adresse e-mail » (bouton bleu) ou sur le bouton « Valider » dans la bannière d'avertissement.
- La fenêtre de confirmation s'ouvre.
Instructions étape par étape pour la confirmation
Étape 1 – Saisir l'adresse e-mail
- Saisissez l'adresse e-mail qui sera utilisée pour les confirmations de retrait.
- Les liens de confirmation et les e-mails de suivi seront ensuite envoyés à cette adresse.
Étape 2 – Sélectionner le type de compte
- Particulier – pour les particuliers
- Professionnel – pour les entreprises (le plus courant)
- Copropriété – pour les copropriétés
Étape 3 – N° d'identification d'entreprise (UID) (uniquement pour « Entreprise »)
- Saisissez le numéro d’identification d’entreprise (UID) officiel suisse, tel qu’il est enregistré sur Zefix.ch (format CHE-XXX.XXX.XXX).
Étape 4 – Télécharger, remplir et envoyer le formulaire
- Cliquez sur le lien « Télécharger » pour télécharger le formulaire officiel.
- Remplissez tous les champs obligatoires et signez le document.
- Téléversez le fichier PDF, DOC ou image signé (10 Mo maximum) via la section « Téléverser des fichiers ».
- Le fichier téléchargé apparaît dans la liste située sous la zone de téléchargement. Si nécessaire, vous pouvez le supprimer en cliquant sur le « X ».
Étape 5 – Envoyer
- Cliquez sur « Envoyer à EPONET ».
- Vous pouvez également cliquer sur « Enregistrer » pour enregistrer un brouillon sans l’envoyer.
Suivi du statut
Une fois l'envoi effectué, le statut s'affiche à plusieurs endroits :
- Sur la page « Paiement » elle-même (« En attente de la validation par EPONET », « En cours de traitement », « Refusé par EPONET »)
- Dans la barre d’information jaune et bleue située en bas de la page de paiement
- Dans les journaux d'actions
Pour ouvrir le journal des actions
- Cliquez sur « Journaux d'actions » (quel que soit l'endroit où le lien apparaît).
- Le journal affiche chaque étape avec son horodatage :
- Demande que vous avez soumise
- Statut « En attente de la part d’Eponet »
- Décision finale (« Refusé par Eponet » ou « Approuvé »)
- Lien de téléchargement du document soumis
Si la demande est rejetée, le motif vous sera indiqué, ainsi que des instructions claires pour télécharger un nouveau document corrigé.
Important : pour des raisons de sécurité, votre adresse e-mail doit être vérifiée une seule fois. Si l’adresse e-mail de votre compte correspond à celle à vérifier, nous la vérifierons dans un délai de 1 à 2 jours ouvrés et vous pourrez ensuite procéder au versement. Vous trouverez ici des explications sur le processus de vérification.
Les entreprises, organisations et particuliers souhaitant demander un versement au nom d'une autre personne doivent remplir, signer et nous renvoyer le formulaire suivant !
Formulaire pour les entreprises : https://eponet.info/epowiki/avm.pdf
Formulaire administratif/STWE : https://eponet.info/epowiki/avm-stweg.pdf
Formulaire pour les particuliers : https://eponet.info/epowiki/avm-privat.pdf
Conseil : lorsque vous demandez un versement, vous recevez, pour des raisons de sécurité, un e-mail contenant un lien de confirmation. N’oubliez pas de confirmer le versement via ce lien !
Une fois la confirmation effectuée
Dès que l'e-mail a été confirmé, vous pouvez gérer vos comptes bancaires et demander des retraits.
Accéder au menu de gestion
- Sur la page « Retrait », cliquez sur le bouton « Gérer » (en haut à droite).
- Un menu déroulant s’affiche avec trois options :
- « Comptes de retrait »
- Retraits automatiques
- Validation par e-mail (Validation par e-mail – déjà abordée)
Gérer les comptes de retrait
Ajouter ou modifier un compte
- Cliquez sur « Comptes de retrait ».
- Les comptes existants sont répertoriés avec l'IBAN et le nom du bénéficiaire masqués.
- Cliquez sur le menu à trois points situé à droite → « Modifier ».
- La fenêtre de modification s'ouvre avec les champs suivants :
- Nom du compte de retrait
- IBAN
- Nom du bénéficiaire
- Rue
- Numéro de rue
- Code postal
- Ville
- Pays (par défaut : Suisse)
- Cliquez sur « Enregistrer » pour enregistrer les modifications ou sur « Annuler » pour les ignorer.
Ajouter plusieurs comptes de paiement
Vous pouvez désormais ajouter et gérer plusieurs comptes bancaires pour les versements dans le module « Finances ».
Voici comment procéder
- Accédez à « Paiement » → « Gérer » → « Comptes de paiement ».
- Cliquez sur « + Ajouter un compte de retrait ».
- Saisissez les informations suivantes :
- Nom du compte
- IBAN
- Coordonnées du bénéficiaire (nom, rue, numéro, code postal, ville, pays)
- Enregistrez le compte.
Vous pouvez ajouter autant de comptes que nécessaire. Chaque compte apparaît dans la liste avec un IBAN masqué et peut être modifié ou supprimé via le menu à trois points.
Utilisation de plusieurs comptes
- Lorsque vous demandez un versement manuel (« Demander un versement »), vous pouvez choisir sur lequel de vos comptes enregistrés l'argent doit être transféré.
- Lors de la configuration d’un versement mensuel automatique, vous sélectionnez également le compte destinataire dans la liste.
Cela permet de distinguer facilement les versements destinés à différentes entreprises, sites ou centres de coûts.
Remarque : pour l’instant, vous pouvez ajouter plusieurs comptes de versement ; dans un avenir proche, vous aurez la possibilité d’attribuer les destinations de versement souhaitées à des comptes spécifiques.
Demander un versement manuel
- Sur la page principale « Retrait », cliquez sur « Demander un retrait ».
- Sélectionnez le compte bancaire souhaité.
- Saisissez le montant (ou sélectionnez la totalité du solde disponible).
- Confirmez la demande.
- Un e-mail sera envoyé à l’adresse vérifiée. Vous devez cliquer sur le lien de confirmation figurant dans cet e-mail avant que le retrait ne soit effectué.
Suivez l'état d'avancement du processus de retrait
Vous pouvez suivre à tout moment l'état d'avancement du processus de retrait.
Dès que vous aurez cliqué sur le lien de confirmation figurant dans l'e-mail envoyé à votre adresse e-mail vérifiée, la mention « Demande confirmée » s'affichera. La procédure de retrait est désormais terminée de votre côté ; la demande nous sera transmise peu avant minuit et le montant sera versé sur le compte bancaire indiqué dans un délai de quelques jours ouvrés :
Retraits mensuels automatiques (remboursements automatiques)
Configurer un retrait automatique
- Cliquez sur « Gérer » → « Remboursements automatiques ».
- Cliquez sur le bouton bleu « + Configurer un remboursement automatique ».
- Dans la boîte de dialogue :
- Sélectionnez le compte de retrait dans la liste déroulante.
- Sélectionnez le type : « Fixe » (montant fixe en CHF) ou « Pourcentage » (pourcentage du solde disponible).
- Si l’option « Pourcentage » est sélectionnée, choisissez 20 %, 50 % ou 100 %, ou saisissez un pourcentage personnalisé. Le montant calculé s’affiche en temps réel.
- Cliquez sur « Enregistrer ».
- Un e-mail sera envoyé à l’adresse confirmée. Vous devez valider la configuration via le lien figurant dans l’e-mail.
- Jusqu’à confirmation, l’entrée apparaît dans la rubrique « Demandes en attente » avec le statut « Action requise » et une mention indiquant qu’un e-mail a été envoyé.
Gestion des paiements automatiques existants
- La liste affiche le compte, le type (montant fixe/pourcentage), le montant et la prochaine date prévue.
- Vous pouvez modifier ou supprimer un virement automatique à tout moment. Toute modification nécessite une nouvelle confirmation par e-mail.