Finanzübersicht (Neugestaltung) – Vollständiges Benutzerhandbuch

Dies ist die vollständige Bedienungsanleitung für das neu gestaltete Finanzmodul im Eponet-Portal. Der neue Finanzbereich läuft parallel zu den klassischen Finanzfunktionen und bietet eine übersichtlichere, besser strukturierte Benutzeroberfläche für die Wallet-Verwaltung, die Ertragsübersicht, Auszahlungen, den Transaktionsverlauf, Abonnements und Einstellungen.

Er umfasst geführte Abläufe für die E-Mail-Bestätigung, die Einrichtung von Bankkonten, manuelle und automatische Auszahlungen, detaillierte Transaktionsfilter, die Erstellung von Berichten sowie die Verwaltung von Abonnements.


Finanzübersicht

Übersicht (Finanzen)

Die Übersicht ist das zentrale Dashboard des neu gestalteten Finanzmoduls. Sie bietet Ihnen einen sofortigen Überblick über Ihre aktuelle Finanzlage, anstehende Auszahlungen, die Ertragsentwicklung und Ihr Produktportfolio.

Navigation

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Wichtige Elemente auf der Seite

1. Geldbörsenkarte

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2. Abonnementkarte (Abonnement)

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3. Karte „Ausstehende Rückzahlung“

4. Banner zur E-Mail-Bestätigung

5. Diagramm „Gesamtverdienst“

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6. Diagramm „Meine Produkte“

7. Diagramm „Übersicht der Nutzung“

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8. Schaltfläche „Einstellungen“

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Einstellungen

Zugänglich über die Übersichtsseite über das Zahnrad-Symbol oder die Schaltfläche „Einstellungen“.

Zwei Hauptbereiche:

  1. E-Mail-Adresse für den Rechnungsversand
    • Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die die monatliche Rechnung gesendet werden soll.
    • Optionales Feld für den Verwendungszweck.
    • Kontrollkästchen: „Monatliche Rechnung als PDF per E-Mail versenden“.
    • Klicken Sie auf „Speichern“.
  2. E-Mail-Benachrichtigung, wenn Ihr Kontostand einen bestimmten Wert erreicht
    • Konfigurieren Sie einen Schwellenwert für den Kontostand.
    • Erhalten Sie eine E-Mail, wenn das Guthaben unter den festgelegten Betrag fällt oder diesen überschreitet.

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Typische Benutzerabläufe auf dieser Seite

Geldbörse

Die Seite „Wallet“ bietet eine detaillierte Übersicht über Ihren Kontostand sowie die vollständige Historie aller Gutschriften und Abbuchungen, die sich auf das Wallet ausgewirkt haben.

So öffnen Sie die Geldbörse

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte „Geldbörse“ in der oberen Navigationsleiste.
  2. Oder klicken Sie auf der Übersichtsseite auf die große Karte mit dem Geldbörsen-Guthaben.

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Seitenlayout

Kopfzeile „Guthaben“

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Transaktionstabelle

Spalten (von links nach rechts):

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Tabellenwerkzeuge

Was Sie auf dieser Seite tun können

Guthaben aufladen / Geld auf das Eponet-Wallet einzahlen

Sie können jederzeit Geld auf Ihre Eponet-Geldbörse einzahlen. Der eingezahlte Betrag steht dann für Plattformgebühren, Abonnements oder zukünftige Auszahlungen zur Verfügung.

So tätigen Sie eine Einzahlung

  1. Gehen Sie zur Seite „Übersicht“ oder „Geldbörse“.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aufladen“ auf der Geldbörsenkarte.
  3. Das Dialogfeld „Aufladen“ wird geöffnet.

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Schritt 1 – Währung und Betrag auswählen

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Verfügbare Zahlungsmethoden

1. Kreditkarte / Karte 

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2. TWINT

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3. Banküberweisung

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Bildschirmfoto 2025-10-17 um 15.47.54.jpg

Bei Zahlungen mit einem QR-Code-Einzahlungsschein (kostenlos) ist die im Portal angegebene Adresse unerlässlich – andernfalls funktioniert der QR-Code auf dem Einzahlungsschein nicht und Ihre Zahlung kann nicht zugeordnet werden. 

Die aktuellen Bankverbindung, gültig ab Oktober 2025, lautet: IBAN CH34 3078 4298 2341 2200 1
. Bitte überweisen Sie keine Beträge, die nicht über die Zahlungsfunktion des Portals veranlasst wurden; dies gilt auch für die Zuordnung zu Ihrem Konto.

Es ist auch möglich, den QR-Code-Zahlungsbeleg als PDF herunterzuladen (grüne Schaltfläche). Bitte beachten Sie, dass Bareinzahlungen bei der Post gebührenpflichtig sind und Ihrem Konto belastet werden.

Wann werden
per Banküberweisung überwiesene Beträge Ihrem Konto gutgeschrieben?

Beispiel

: Tag 1: Sie tätigen eine Banküberweisung.

Tag 2: Der Betrag geht auf dem Bankkonto von Eponet ein; die endgültige Verbuchung erfolgt am folgenden „Tag 3“ durch die Bank.

Tag 3: Die Bank verarbeitet die Zahlungen des Vortags und übermittelt sie an die Schnittstelle zur Eponet-Plattform. Die Daten werden bis 21:30 Uhr an die Plattform übermittelt und von Eponet umgehend Ihrem Konto gutgeschrieben.

Ihre Transaktion wird zum Zeitpunkt des Zahlungseingangs angezeigt, wobei das Datum angegeben wird, an dem die Zahlung bei der Bank eingegangen ist.

Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang vollständig digital abläuft und nicht beschleunigt werden kann. Der Vorgang findet an Werktagen statt; am Wochenende verarbeitet die Bank keine Bankdaten, sodass diese Transaktionen bis zum nächsten Werktag ausgesetzt werden.

Hinweis zu folgendem Hinweis:

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Wenn Sie den QR-Code auf dem Zahlungsbeleg scannen, werden alle Angaben korrekt eingegeben, und es besteht keine Gefahr, dass Ihnen diese Gebühr von CHF 28.– berechnet wird. Diese Pauschalgebühr von 28 CHF wird nur berechnet, wenn Sie die Angaben (IBAN) manuell eingeben und der QR-Referenzcode fehlt oder wenn bei der manuellen Eingabe falsche Angaben gemacht werden. In solchen Fällen müssen wir die Zahlung manuell suchen und Ihrem Konto zuordnen. Diesen erheblichen Zeitaufwand können Sie vermeiden, indem Sie den QR-Code auf dem Einzahlungsschein einfach mit Ihrer Banking-App scannen. 

Funktioniert der QR-Code auf Ihrem Einzahlungsschein nicht?

Falls der QR-Code auf Ihrem Einzahlungsschein nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte die Adresse auf dem Einzahlungsschein. Weitere Informationen hierzu finden Sie hier in den Eponet-FAQ 

 

Sobald Ihr Guthaben unter CHF 50.– fällt – zum Beispiel CHF 49.80 –, können Sie Ihr Guthaben nicht mehr aufladen (das Mindestguthaben für Waschmaschinen beträgt CHF 2.–). Laden Sie Ihr Guthaben daher bitte rechtzeitig auf.

Bitte beachten Sie: Das Aufladen per Online-Banking mithilfe des QR-Code-Zahlungsbelegs bieten wir als kostenlosen Service an. Es kann jedoch bis zu 3 Werktage dauern, bis der Betrag auf Ihrem Konto erscheint. Entscheidend ist nicht, wann der Betrag von Ihrem Konto abgebucht wurde, sondern der Zeitpunkt, zu dem der Betrag auf unserem Konto eingegangen ist:

Zahlungseingang bei Überweisungen auf Ihr Konto:
Wann wird das per Online-Banking überwiesene Geld meinem Konto gutgeschrieben?

Beispiel

Tag 1: Sie tätigen eine Überweisung.

Tag 2: Der Betrag geht auf dem Bankkonto von Eponet ein; die endgültige Verbuchung erfolgt durch die Bank am folgenden „Tag 3

“. Tag 3: Die Bank verarbeitet die Zahlungen des Vortags und übermittelt sie an die Schnittstelle zur Eponet-Plattform. Die Daten werden bis 21:30 Uhr an die Plattform übermittelt und von Eponet umgehend Ihrem Konto gutgeschrieben.

Ihre Transaktion wird Ihnen zum Zeitpunkt des Zahlungseingangs angezeigt, wobei das Datum angegeben wird, an dem die Zahlung bei der Bank eingegangen ist.

Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang vollständig digital abläuft und nicht beschleunigt werden kann. Der Vorgang findet an Werktagen statt; an Wochenenden verarbeitet die Bank keine Bankdaten, sodass diese Transaktionen bis zum nächsten Werktag ausgesetzt werden.

Sollte Ihre Zahlung noch nicht auf Ihrem Konto gutgeschrieben worden sein und Sie dringend ein Guthaben aufladen müssen, können Sie dies sofort per Kreditkarte oder TWINT tun. Bitte beachten Sie dabei die anfallenden Zahlungsgebühren.

Eine rechtzeitige Aufladung über den „kostenlosen QR-Code-Zahlungsbeleg“ macht Eponet zur kostengünstigsten Abrechnungslösung und schont Ihren Geldbeutel!

Eponet-Gebühren – Informationen

Bei der Nutzung von Kreditkarten, TWINT usw. fallen Gebühren und Entgelte an. Bei Kreditkartentransaktionen erfolgt die Abwicklung – einschließlich der Prüfung auf Betrugsverdacht, Sicherheitskontrollen, CVV-Überprüfung und der sicheren Speicherung von Finanztransaktionsdaten – durch ein renommiertes Drittunternehmen. Dieser Prozess und die damit verbundenen Kosten sind in den Eponet-Gebühren enthalten. Sie können diese Gebühren vermeiden, indem Sie die kostenlose Zahlungsoption mit dem QR-Code-Zahlungsbeleg nutzen. 

Informationsvideo zu den Gebühren:

Bildschirmfoto 2025-11-24 um 13.32.18.jpg

 

Mehrwertsteuer beim Aufladen Ihres Guthabens / bei Einzahlungen

Bitte beachten Sie:

Beim Aufladen Ihres Guthabens oder bei Einzahlungen wird keine Mehrwertsteuer berechnet – da keine Dienstleistung erbracht wurde. Dieser Vorgang ähnelt einer Überweisung von Ihrem Bankkonto. Auch in diesem Fall wird keine Mehrwertsteuer berechnet. Erst wenn Sie eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, wird eine Transaktion erfasst, die in Ihrem Konto inklusive Mehrwertsteuer ausgewiesen wird. Die Belege für jede Transaktion finden Sie in Ihrem Konto unter „Finanzen“. Auf jedem Beleg ist auch die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Dienstleisters (sofern zutreffend) aufgeführt.

Registerkarte „Auszahlungen“ – E-Mail-Überprüfung und Auszahlungsverwaltung

Die E-Mail-Validierung ist ein obligatorischer Sicherheitsschritt. Eine Auszahlung (manuell oder automatisch) ist erst möglich, nachdem Eponet Ihre E-Mail-Adresse und die entsprechenden Nachweise geprüft und genehmigt hat.

So starten Sie den Verifizierungsprozess

  1. Wechseln Sie zur Registerkarte „Auszahlung“.
  2. Klicken Sie auf „E-Mail-Adresse bestätigen“ (blaue Schaltfläche) oder auf die Schaltfläche „Validieren“ im Warnbanner.
  3. Das Bestätigungsfenster wird geöffnet.

Fin - Payout page.png

Fin-eMAIL VAILDATE FROM overview.png

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Bestätigung

Schritt 1 – E-Mail-Adresse eingeben
Schritt 2 – Kontotyp auswählen
Schritt 3 – Unternehmens-UID (nur für „Business“)
Schritt 4 – Formular herunterladen, ausfüllen und hochladen
  1. Klicken Sie auf den Link „Herunterladen“, um das offizielle Formular herunterzuladen.
  2. Füllen Sie alle Pflichtfelder aus und unterschreiben Sie das Dokument.
  3. Laden Sie die unterschriebene PDF-, DOC- oder Bilddatei (maximal 10 MB) über den Bereich „Dateien hochladen“ hoch.
  4. Die hochgeladene Datei erscheint in der Liste unterhalb des Upload-Bereichs. Bei Bedarf können Sie sie über das „X“ entfernen.
Schritt 5 – Absenden

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Statusverfolgung

Nach dem Absenden wird der Status an mehreren Stellen angezeigt:

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So öffnen Sie das Aktionsprotokoll

Wird der Antrag abgelehnt, werden Ihnen der Grund sowie eine klare Anleitung zum Hochladen eines neuen, korrigierten Dokuments angezeigt.

Fin - Email vaildation pop up log.png

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen muss Ihre E-Mail-Adresse einmalig verifiziert werden. Wenn die E-Mail-Adresse Ihres Kontos mit der zu verifizierenden E-Mail-Adresse übereinstimmt, werden wir diese innerhalb von 1–2 Werktagen verifizieren und Sie können anschließend die Auszahlung vornehmen. Eine Erläuterung des Verifizierungsprozesses finden Sie hier.

Für Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen, die eine Auszahlung im Namen einer anderen Person beantragen möchten, muss das folgende Formular ausgefüllt, unterschrieben und an uns zurückgesendet werden!

Formular für Unternehmen: https://eponet.info/epowiki/avm.pdf

Verwaltungs-/STWE-Formular: https://eponet.info/epowiki/avm-stweg.pdf

Formular für Privatpersonen: https://eponet.info/epowiki/avm-privat.pdf 

Tipp: Wenn Sie eine Auszahlung beantragen, erhalten Sie aus Sicherheitsgründen eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Vergessen Sie nicht, die Auszahlung über diesen Link zu bestätigen!

Nach erfolgreicher Bestätigung

Sobald die E-Mail bestätigt ist, können Sie Bankkonten verwalten und Auszahlungen beantragen.

Aufrufen des Verwaltungsmenüs
  1. Klicken Sie auf der Seite „Auszahlung“ auf die Schaltfläche „Verwalten“ (oben rechts).
  2. Es erscheint ein Dropdown-Menü mit drei Optionen:
    • „Auszahlungskonten“
    • Automatische Auszahlungen
    • E-Mail-Validierung (E-Mail-Validierung – bereits behandelt)

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Verwalten von Auszahlungskonten

Konto hinzufügen oder bearbeiten
  1. Klicken Sie auf „Auszahlungskonten“.
  2. Vorhandene Konten werden mit maskierter IBAN und maskiertem Empfängernamen aufgelistet.
  3. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü auf der rechten Seite → „Bearbeiten“.
  4. Das Bearbeitungsfenster öffnet sich mit folgenden Feldern:
    • Name des Auszahlungskontos
    • IBAN
    • Name des Zahlungsempfängers
    • Straße
    • Hausnummer
    • Postleitzahl
    • Ort
    • Land (Standard: Schweiz)
  5. Klicken Sie auf „Speichern“, um die Änderungen zu speichern, oder auf „Abbrechen“, um sie zu verwerfen.

Fin - Payout account edit.png

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Mehrere Auszahlungskonten hinzufügen 

Sie können nun im Modul „Finanzen“ mehrere Bankkonten für Auszahlungen hinzufügen und verwalten.

So funktioniert es

Sie können so viele Konten hinzufügen, wie Sie benötigen. Jedes Konto erscheint in der Liste mit einer maskierten IBAN und kann über das Drei-Punkte-Menü bearbeitet oder gelöscht werden.

Fin - Add multiple payout .png

Fin - Add payout account pop up.png

Fin - Trans - multiple payout account.png

Verwendung mehrerer Konten

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So lassen sich Auszahlungen für verschiedene Unternehmen, Standorte oder Kostenstellen leicht voneinander trennen.

Hinweis: Derzeit können Sie mehrere Auszahlungskonten hinzufügen; in naher Zukunft werden Sie die Möglichkeit haben, die gewünschten Auszahlungsorte bestimmten Konten zuzuordnen.

Manuelle Auszahlung beantragen

  1. Klicken Sie auf der Hauptseite „Auszahlung“ auf „Auszahlung beantragen“.
  2. Wählen Sie das gewünschte Bankkonto aus.
  3. Geben Sie den Betrag ein (oder wählen Sie den gesamten verfügbaren Saldo aus).
  4. Bestätigen Sie den Antrag.
  5. Es wird eine E-Mail an die verifizierte Adresse gesendet. Sie müssen auf den Bestätigungslink in dieser E-Mail klicken, bevor die Auszahlung ausgeführt wird.

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Verfolgen Sie den Status des Auszahlungsprozesses

Sie können den Status des Auszahlungsprozesses jederzeit verfolgen.
Sobald Sie auf den Bestätigungslink in der E-Mail geklickt haben, die an Ihre verifizierte E-Mail-Adresse gesendet wurde, wird „Anfrage bestätigt“ angezeigt. Der Auszahlungsprozess ist nun Ihrerseits abgeschlossen, und die Anfrage wird kurz vor Mitternacht an uns gesendet und innerhalb weniger Werktage auf das angegebene Bankkonto ausgezahlt:

Automatische monatliche Auszahlungen (Automatische Rückzahlungen)

Einrichten einer automatischen Auszahlung
  1. Klicken Sie auf „Verwalten“ → „Automatische Rückzahlungen“.
  2. Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche „+ Automatische Rückzahlung einstellen“.
  3. Im Dialogfeld:
    • Wählen Sie das Auszahlungskonto aus der Dropdown-Liste aus.
    • Wählen Sie die Art aus: „Fest“ (fester CHF-Betrag) oder „Prozent“ (Prozentsatz des verfügbaren Guthabens).
    • Wenn „Prozent“ ausgewählt ist, wählen Sie 20 %, 50 %, 100 % oder geben Sie einen benutzerdefinierten Prozentsatz ein. Der berechnete Betrag wird in Echtzeit angezeigt.
  4. Klicken Sie auf „Speichern“.
  5. Es wird eine E-Mail an die bestätigte Adresse gesendet. Sie müssen die Einrichtung über den Link in der E-Mail genehmigen.
  6. Bis zur Bestätigung erscheint der Eintrag unter „Ausstehende Anfragen“ mit dem Status „Maßnahmen erforderlich“ und dem Hinweis, dass eine E-Mail versendet wurde.

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Fin- Auto payout setup pop up.png

Verwaltung bestehender automatischer Auszahlungen

Transaktionen & Bericht

Auf dieser Seite werden alle einzelnen Abrechnungs- oder Maschinensitzungen angezeigt, die Einnahmen oder Kosten verursachen. Sie ist in fünf spezielle Registerkarten unterteilt.

So öffnen Sie „Transaktionen“

Klicken Sie auf die Registerkarte „Transaktionen“ in der oberen Navigationsleiste.

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Gemeinsame Elemente auf allen Registerkarten

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1. Öffentliches Laden (Public Charging)

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2. RFID

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3. Hubject

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4. Maschine (Maschinen)

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5. Garage

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Filtern und Exportieren

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Eponet-Finanz- und Transaktionsbericht

Der Finanz- und Transaktionsbericht ist in erster Linie ein Werkzeug für Infrastrukturbetreiber.

Erstellen Sie einen PDF-Bericht mit allen Kontobewegungen über einen bestimmten Zeitraum für einen Kontoauszug.
Sie finden diese Funktion unter „Einstellungen“ > „Finanzübersicht“, wo Sie auch Ihren Kontostand und alle Ihre Kontobewegungen einsehen können.
Wechseln Sie zur Registerkarte „Transaktionen“. Hier sehen Sie im oberen Bereich die Funktion „Bericht“

Bericht erstellen (Rapport)

  1. Klicken Sie auf „+ Rapport“.
  2. Wählen Sie den Datumsbereich aus (Von / Bis).
  3. Wählen Sie aus, welche Detailtypen einbezogen werden sollen:
    • Transaktionsdetails: Unter „Details“ werden Ihnen die Kontobewegungen im ausgewählten Zeitraum angezeigt
    • Details zu öffentlichen Abrechnungen: Zeigt alle öffentlichen Abrechnungen per QR-Code im ausgewählten Zeitraum an
    • RFID-Details: Zeigt alle Abbuchungen über RFID-Karten an
    • Gerätedaten: Zeigt Abrechnungen für Geräte (z. B. Waschmaschinen) über registrierte RFID-Karten an
  4. Hinweis: Um die PDF-Datei überschaubar zu halten, sind maximal 1.000 Sitzungen enthalten.
  5. Klicken Sie auf „Herunterladen“.

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Der Finanz- und Transaktionsbericht basiert immer auf den aktuellsten Daten. Das kann bedeuten, dass ein Bericht, den Sie Anfang Juli für den Zeitraum vom 1. Mai bis zum 30. Juni erstellen, andere Daten enthält als der Bericht, den Sie Ende Juli für denselben Zeitraum erstellt haben. Wie kann das sein?
Ein Grund könnte sein, dass eine Ladestation uns die Daten verspätet übermittelt hat. 

Hier ist eine Zusammenfassung der Möglichkeiten:

Uns ist bewusst, dass diese Abrechnungen in unserem Transaktionsbericht sehr transparent strukturiert sind und zudem aus mehreren Instanzen zusammengestellt werden. Daraus ergeben sich folgende Probleme:

Dies sind nur einige Beispiele dafür, warum sich diese Daten in den Berichten manchmal nur schwer erklären lassen.

Aus diesem Grund schreibt Ihnen unsere Software die Daten gut, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar waren. Werden Daten später geliefert oder rückwirkend über Tage oder Monate hinweg erstellt, werden sie an der richtigen Stelle hinzugefügt.

Um sicherzustellen, dass die endgültigen Abrechnungen für Sie dennoch korrekt sind, gehen wir den aufwendigeren Weg und berücksichtigen alle Gebühren von der Inbetriebnahme der Ladestation bis zum Datum des Berichts. Diese Werte werden mit den erstellten Gutschriften verrechnet, sodass Sie die exakten Daten ab dem ersten Tag der Inbetriebnahme der Ladestation erhalten.

Addieren Sie alle Gutschriften (Transaktionsbericht) und alle Belastungen (RFID-Transaktionen) – die Summen stimmen vom ersten Tag an überein.

So haben Sie stets die Kontrolle darüber, ob alles korrekt ist. Würden Sie dies für einzelne Belastungen tun, müssten Sie alle oben genannten Punkte berücksichtigen, was unmöglich wäre.

Wenn Sie also nun die RFID-Transaktionen im Konto mit den ausgezahlten Gutschriften vergleichen, stimmen die Zahlen überein. Es ist daher nicht möglich, die einzelnen RFID-Transaktionen aus dem Bericht mit der Gutschrift abzugleichen.

Abonnement & Einstellungen

Auf dieser Seite können Sie Ihr aktuelles Abonnement verwalten, detaillierte Nutzungskosten einsehen und die Benachrichtigungseinstellungen konfigurieren.

So öffnen Sie die Seite „Abonnement“

Klicken Sie auf die Registerkarte „Abonnement“ in der oberen Navigationsleiste.

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Übersicht über den aktuellen Tarif

Tarif-Upgrade

  1. Klicken Sie auf „Upgrade“ (oder öffnen Sie den Tarifvergleich über die Übersicht).
  2. Sie sehen alle verfügbaren Tarife nebeneinander:
    • Standard-Konto (0 CHF)
    • Business Light (0 CHF)
    • Business Basic (20 CHF)
    • Business Premium (95 CHF) – oft der aktuelle Tarif
    • Business Advanced (250 CHF)
    • Business Enterprise (auf Anfrage)
  3. In jedem Tarif sind die enthaltenen Funktionen aufgeführt.
  4. Klicken Sie beim gewünschten Tarif auf „Einschreiben“, um zu wechseln.

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Karte mit Nutzungsübersicht

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Produkt-Registerkarten

Unterhalb der Kopfzeile finden Sie Registerkarten für jeden Produkttyp:

Jede Registerkarte enthält eine Tabelle mit:

 

Preisprofil ändern

Um die Details des Preisprofils anzuzeigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Preisprofil“, um alle verfügbaren Profile anzuzeigen.

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So ändern Sie das Profil für ein Produkt: 

  1. Öffnen Sie die entsprechende Produktregisterkarte.
  2. Klicken Sie in der Spalte „Preisprofil“ auf den Namen des aktuellen Profils.
  3. Wählen Sie ein neues Profil aus der Dropdown-Liste aus.
  4. Die Änderung wird in den „Aktionsprotokollen“ dieses Produkts protokolliert.

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